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国家如何对使用比特币的人收税?间柴京花

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发表于 2020-3-26 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅在2019年,举世不计其数的估客就继续比特币(BTC)作为付款方式。尽管如此,很多当前和未来的估客对于如作甚其加密货币销售缴税感应困惑。
该指南由提倡加密货币的美国企业主和加密税专家建立,旨在涵盖盼望继续加密货币的企业的现真相况和税务提醒。是以,不管您的客户是询问照旧盼望支持加密生态系统的增加,这都是切确的方式。
加密货币税法因国家而异

每个国家都有自己的税收规定。一些国家,例如葡萄牙和法国,在加密货币方面看好,而其他国家,例如美国和英国,则对资产采取更加守旧的态度。
相关:2019年全国各地-加密货币税收具有里程碑意义的一年
操纵上面的指南了解您地点国家/地域的寄义。请记着,一个国家大要对小我操纵一套法令,对企业操纵另一套法令。例如,在葡萄牙,法令对小我更有益。
这些法则也大要因一家公司而异。在某些国家/地域,自营职业者,公司,公司和小型企业有差此外税收规定。
在美国,当您收到捏造货币以更调尝试办事时,不管您能否以员工身份举行办事,都可以确认平常支出。有关办事抵偿的更多信息,请拜见出书物525,应税支出和非应税支出。
确保您了解当前的税收法则能否适用于您的企业。假如您不肯定适用什么法则,请征询当地税务专家。
您大要可以消除加密货币的波动性

加密货币的波动性会影响到全数考虑操纵加密货币支出的人,但假如您有营业,则必要花点时候考虑一下影响。
应对波动有两种垂危方式。首先,经过第三方办事供给商(如BitPay)继续加密货币付款。
只需支出必定用度(在美国低至1%),只要有人用加密货币向您付款,您便可以立即获得法令。这些公司中的大大都公司还负责开票和记录保存步伐,并处置惩罚逼迫性的反洗钱和了解客户的要求。
从税收的角度来看,此选项也很是轻易:假如立行将加密货币转换为法定货币,则您要为一般营业支出纳税。
这些公司的垂危弱点是它们没法为全数人供给办事。按照公司典范和您地点的司法管辖区,您大要没有资历获得这些办事。
打点波动性的第二种方式是要末继续安定币,要末立行将其他加密货币转换为安定币。
假如您挑选这类方式,则必要自己开具付款发票。有一些支持加密支出的簿记平台,例如Coinbase Commerce。
由于安定币并非完全安定,是以在出售安定币时,您将必要检查税收影响,这取决于您和您企业的纳税居住国。
现在我们已经涵盖了根柢常识,让我们起头理论方面。
记录每笔买卖营业

第一步比您设想的要轻易。对于每笔买卖营业,您都必要记录买卖营业日期和买卖营业金额,就像要举行法定买卖营业一样。
假如您操纵BitPay之类的办事立行将销售的100%转换为法定货币,那末您就完成了。记录终极金额减去买卖营业用度。与付款处置惩罚步伐类似。
假如您倒霉用第三方付款办事,除了法定金额外,请确保以加密货币记录公允的市场价格金额。作为参考,在撰写本文时,50美圆是0.0058 BTC。
公允市场价格或FMV凡是界说为买卖营业双方可以赞成的商品的售价。
加密货币价格由加密货币买卖营业所肯定,并以美圆记录。可是,对于点对点买卖营业或买卖营业所不方便的其他买卖营业,FMV由买卖营业记录在区块链上的日期和时候肯定。
您必须报告的支出金额是收到时捏造货币的美圆公允时值。在链上买卖营业中,您会在该买卖营业记录在散布式分类账上的日期和时候吸收捏造货币。
此外,您将必要肯定所收到加密货币的本钱根柢。
本钱根柢是出于税收目标的资产原始值。对于数字货币,本钱基准是您采办数字货币所泯灭的金额,包含用度,买卖营业所的掮客佣金以及其他美圆采办本钱。
假如您向某人供给办事并以交换方式吸收了数字货币,则您以该数字货币为根柢的数字货币在收到时以美圆为单元的公允市场价格。有关更多信息,请拜见出书物551,资产根柢。
《国内税收法》和律例要求纳税人连结足以建立纳税申报表头寸的记录。
对于加密货币支出,它意味着记录数字货币的收条,销售,交换或其他处置,以及买卖营业时数字货币的公允市场价格。
兑现

现在是时候“兑现”法定货币了。由于BTC价格波动,是以每笔买卖营业在BTC中都有其怪异的价格。
国家如何对使用比特币的人收税?间柴京花  理财



我们将0.0269 BTC发送给买卖营业所并以290美圆的价格出售。由于比特币价格的上涨,有40美圆的收益。
当您在销售时候和加密货币法定转换之间获利时,您大要必要支出资本利得税。
这取决于国家/地域,但在美国,我们将盘算从初始销售到加密货币到法定货币转换之间的时候。
在我们的示例以及其他大大都示例中,在采办加密货币后的12个月内发生的加密货币到法定买卖营业将被视为短期资本收益。
假如您决议持有加密货币一年以上,那末该利润将被视为持久资本收益。
很多人不晓得,可是经过加密税收筹划可以明显低落加密货币税收义务。新的IRS指南使您可以经过挑选出售哪类特定的比特币来筹划税收。
相关:新的IRS税收指南针对加密货币以及操纵它的美国职员
是以,您可以挑选现在以较低的价格出售您在价格较高时采办的类似比特币。这可以帮助您优化纳税使命。这类税收筹划方式要求操纵特定的标识,这是很多国家中盘算和筹划税收的常用方式。
杂项买卖营业和存款用度怎样?

这很简单。与传统银行营业或手续费一样,这些用度也被视为用度。这些用度将淘汰您的用度根柢。
加密退款怎样样?

假定某客户盼望退货并获得全额退款。自采办以来,比特币已经上涨。我们会退还其原始数目的比特币或当前等值的美圆吗?
凡是,这取决于具体情况,可是大大都企业会在采办时退还美圆的等值金额,由于(几乎)始终以法定货币为单元。
不管您挑选做什么,都要确保切确地报告它并淘汰税开盘算的齐截性。保存全数付款收条和退款的公允时值记录。
我们盼望您对您的营业所涉税收题目有更多的了解。随着2020年月加密货币税收律例的成长,请留意更新。

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